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農資王財務(wù)版月結轉及反結轉流程 作者:    日期:2024-04-24

     農資王財務(wù)版軟件的客戶(hù)經(jīng)常會(huì )使用到賬務(wù)模塊,賬務(wù)數據是需要每月結轉的,下面我們就來(lái)介紹一下月末結轉功能的使用步驟。

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1.固定資產(chǎn)計提折舊(如使用了固定資產(chǎn)模塊)。

2.進(jìn)銷(xiāo)存期末處理。

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3.本月贈送業(yè)務(wù)成本憑證編制。

4.本月?lián)p益類(lèi)單據憑證編制。

5.其他查詢(xún)成本差值憑證編制。

6.憑證審核。

7.憑證登賬。

8.月末結轉核算成本。(賬套首次月結要選擇委托成本科目)

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9.結轉損益。

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10.月末結轉。       

月結步驟就完成了,如發(fā)現本月有業(yè)務(wù)未完成,需補錄單據,或結轉步驟有錯誤,需要返回結轉前,則可以使用反結轉步驟返回本月未結轉狀態(tài),下面再來(lái)介紹一下反結轉步驟。


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1.月末反結轉。

2.憑證反登賬。

3.憑證反審核。

4.月末反結轉核算成本。

5.反計提折舊。(如本月計提折舊過(guò))

6.進(jìn)銷(xiāo)存期末處理,第二步 取消結轉,第一步 反核算。

7.憑證查詢(xún),刪除本月摘要為結轉損益的憑證。



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